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SAP FORUM - SAP Community » Technische Foren SAP Finanzwesen MIRO setzen automatische Zahlsperre 1form #1 Geschrieben: Donnerstag, 20. Oktober 2016 07:56:25(UTC) Retweet Beiträge: 50 Hallo, bestimmt kann mir jemand von euch weiterhelfen. Ich habe das Problem, dass wenn ich die MIRO aufrufe bei bestimmten USERN automatisch eine Zahlsperre (Registerkarte 'Zahlung')eingetragen ist und bei anderen nicht. Wißt ihr wo man das steuert? Danke für eure Unterstützung 1Form MrBojangles #2 Donnerstag, 20. Oktober 2016 09:35:56(UTC) Beiträge: 389 Hallo 1Form, hmm... könnte eine benutzerspezifische Toleranzeinstellung ein. Findet Du im Customizing unter "Materialwirtschaft - Logistik-Rechnungsprüfung - Berechtigungsverwaltung - Toleranzgruppen festlegen / Benutzer Toleranzgruppe zuordnen" Würde aber nur dann greifen, wenn Abweichungen > Toleranzgrenze existieren. Ansonsten könnte womöglich noch ein BadI bzw. Userexit werkeln... Weiterhin viel Freude mit SAP... Cheers MrB. mo001 #3 Donnerstag, 20. Zahlungssperre - Englisch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch. Oktober 2016 09:52:27(UTC) Beiträge: 120 Hallo, ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr schon analysiert habt ob es wirklich am User liegt, theoretisch wäre auch eine stochastische Sperre möglich.
11 Beiträge • Seite 1 von 1 Beitrag von Gast ( / / 0 / 3) » 14. 09. 2004 14:17 Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, bei welchen Buchungen man ein Sperrkennzeichen für Zahlungen gesetzt hat und wieder entfernt hat? Oder setzt man das Sperrkennzeichen zur Zahlung auch beim Kreditor? Wenn ja, gibt es denn dafür eine Liste bzw. einen Report dafür, um zu sehen, bei welchen eine Sperre gesetzt wurde und wieder entfernt wurde? Gruß Jena von Hermann ( / / 0 / » 14. 2004 14:53 Die Zahlsperre setzt Du ja im Beleg selbst, z. B. FB02. Wenn Du in die Belegzeile abspringst (Detailsicht der Belegzeile) kann eine Zahlsperre gesetzt werden. Wenn man nun wissen möchte, ob zu einem Beleg eine Zahlsperre gesetzt wurde, kann man das über die Belegänderungen herausfinden (Menü Umfeld, Belegänderungen). Zahlsperren können auch über den Zahlvorschlag im Zahlprogramm gesetzt werden (F110). Wo und wie setzt Du die Zahlsperre? Hermann » 14. FB02 Beleg ändern - Feld Zahlsperre soll nicht geändert werd - ABAPforum.com. 2004 17:17 Hi, die Zahlsperre wird automatisch über das MM gesetzt.
Für Verzichte/Abschreibungen und Zahlungsnachbearbeitung müssen Sie eine Zahlsperre verwenden, die vollständig verhindert, daß die reservierten, offenen Posten ausgeglichen werden. RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases CPI1466 during Backup Length: 2967 Date: 20220516 Time: 054021 sap01-206 ( 38 ms)
Giverny #1 Geschrieben: Freitag, 9. Februar 2018 14:49:26(UTC) Retweet Beiträge: 2 Hallo zusammen, ich bin ziemlich neu im Thema SAP MM Reprü und brauche Hilfe. Wir haben seit Releasewechsel das Problem, dass Rechnungen mit R gesperrt werden. Es handelt sich nicht um eine stochastische oder manuelle Sperre. Bei allen Rechnungen mit "R" handelt es sich um Mengenfehler (Rechnung höher als WE). Ansonsten finde ich keine Gemeinsamkeiten bei den gesperrten Rechnungen. Ich kann dies aber nicht nachstellen. Aktuell hebe ich die Sperren manuell über die MRBR auf. Dies ist aber keine Lösung auf Dauer. Kann mir hier jemand Lösungen oder Lösungsansätze an die Hand geben? VG, Giv wreichelt #2 Freitag, 9. Sap zahlsperre setzen 2020. Februar 2018 15:01:53(UTC) Beiträge: 2, 684 Hallo, Mengenfehler? Google mal nach Toleranzen die gibt es für Mengen und Werte. Gruß Wolfgang #3 Freitag, 9. Februar 2018 15:19:17(UTC) Hallo Wolfgang, Dankeschön für deine Antwort. Ich habe es nicht genau genug geschildert: Beispiel: Ich habe einen WE über 2 Stück, dann läuft die Rechnung über 3 Stück rein (manchmal ist der WE zu niedrig und manchmal die Rechnung zu hoch), die Rechnung läuft in die Mengenprüfung.
Hat jemand evtl. einen Tip für mich? Besten Dank und Gruß DerJörg dortmund #2 Mittwoch, 11. April 2012 13:53:54(UTC) Beiträge: 47 Wohnort: Dortmund Hi, konfortabel ist die Sperre mit Hilfe des Rechnungsprüfungsworkflows für vorerfasste Rechnungen. Hier kann über eine Sachbearbeiterfindung der korrekte MA zur Freigabe herangezogen werden. Leider gibt es keine Kriterien zur Warengruppen, sondern nur eine Tabelle mit Kriterien: Freigabekriterien festlegen In diesem Arbeitsschritt legen Sie die Kriterien fest, ab dem ein Freigabeverfahren per Workflow für die Belegvorerfassung ablaufen soll. Automatische Zahlsperre nach Lieferanten Kriterien. Ob ein Beleg zur Buchung freigegeben werden muß, hängt von den Einstellungen in den folgenden Kriterien ab: Buchungskreis Freigabegruppe des Kreditors Soll-/Habenkennzeichen, für das Unterscheiden von Rechnung und Gutschrift Beträgshöhe für den Gesamtbruttobetrag der Rechnung #3 Mittwoch, 11. April 2012 19:29:25(UTC) Hi, danke erstmal für deine Antwort! Hört sich schon nich schlecht an, muss ich mir aber nochmal genauer anschauen.
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