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Grüße, asdf danstr #8 Montag, 18. April 2016 14:35:49(UTC) Beiträge: 1 Hallo in die Runde, ich habe das gleiche Problem wie Penelope oben beschrieben hatte bei einem meiner Kunden. Die FI Abteilung möchte den AGs keine Buchhaltungssicht spendieren, folglich bekomme ich die Fakturen nicht ins FI übergeleitet. (auch bei mir ist der AG ungleich RG/RE) @Penelope: Konntest du das Problem inzwischen beheben, oder ahst einen Hibweis in Bezug auf das Thema für mich? Getestet hatte ich es beriets mit der Option "Filiale/Zentrale", allerdings glaube ich, dass mir das an der Stelle nicht weiterhelfen wird. Danke vorab an alle Viele Grüße danstr #9 Dienstag, 19. April 2016 06:02:39(UTC) Hallo danstr, nein wurschteln weiter wie bisher. Sap regulierer rechnungsempfänger unterschied training. Wenn ich einen abweichenden AG habe, muss der auch gepflegt werden. Da heißt es Überzeugungsarbeit leisten;-) lg Penelope SanduhrAnzeigeProgramm #10 Mittwoch, 20. April 2016 14:32:13(UTC) Beiträge: 1, 336 @ danstr Wie lautet denn die Nachrichtennummer? Bei Penelope war es ja irgendwas mit "Z-005" was ja nach eigener Nachrichtenart aussieht.
Penelope #1 Geschrieben: Freitag, 12. Dezember 2014 08:18:28(UTC) Retweet Beiträge: 63 Hallo Zusammen, SAP Finanzwesen konnte mir leider nicht weiterhelfen.... Meine Frage: Um Rechnungen an die Buchhaltung überleiten zu können, muss der Debitor (Rechnungsempfänger/Regulierer) buchhalterisch gepflegt werden. Ist der Auftraggeber ungleich dem Rechnungsempfänger/Regulierer, muss auch dieser in der Buchhaltung gepflegt werden, ansonsten kann die Rechnung nicht freigegeben werden. (Meldung: Debitor XXX (=Auftraggeber) im Buchungskreis nicht vorgesehen) Meiner Meinung nach ist das auch ok, weil ja der Auftraggeber der tatsächliche Vertragspartner ist, aber die Buchhaltung meint der Auftraggeber ist unerheblich. Ist das SAP-Standard? bzw. Sap regulierer rechnungsempfänger unterschied den. hat wer eine schlüssige Erklärung, die meine Buchhaltung befriedigt. Die weigert sich nämlich 2 Debitoren für einen Geschäftsfall zu pflegen! Vielen Dank! Penelope anfaenger #2 Freitag, 12. Dezember 2014 09:58:48(UTC) Beiträge: 715 Hi, Deine Fibu hat Recht, im Standard muss nur der RG in der KNB1 angelegt sein.
f. Über den BAdI ISH_NV2000_PAI_COMPL kann eine entsprechende Meldung ausgegeben werden. Hierzu kann geprüft werden, ob beim SZ-VV noch eine abw. Rechnungsadresse gepflegt ist - Tabelle NCIR Feld ABREE=X. 2. Wie kann die Adresse eines Abweichenden Rechnungsempfängers geändert werden, nachdem die Funktion Fremdregulierer angeschaltet wurde? a. Zuerst sollte geprüft werden, ob dieser abw. Rechnungsempfänger in der Buchhaltung noch gebraucht wird, z. B. für offene Forderungen. In der Fallbearbeitung NP10 finden Sie die Adress-Daten des abweichenden Rechnungsempfängers im Reiter Versicherungsverhältnisse -> Unter-Reiter des Selbstzahlers über das Menü zum [ SAP- Symbol] rechts. Dort gibt es den Menüpunkt Abw. und die Daten auf dem erscheinenden Dialog-Fenster sind änderbar. SAP-Bibliothek - Grundfunktionen u. Stammdaten in der Vertriebsabwicklung (SD-BF). In den Transaktionen NV31 - Vorschlagsvorrat VersVerhältnisse pflegen – und NV33 - Versicherungsverhältnisse pflegen - finden Sie die abweichenden Adressdaten zum Selbstzahler unter dem Menü-Punkt Zusätze -> Abweich. ReAdresse.
Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Bei uns kommt es öfter vor, dass der RG-Empfänger ein anderer als der Warenempfänger ist. So weit nichts Besonders. Jetzt hatten wir es, dass wir vergessen hatten, den RG-Empfänger zu ändern, also dass die RG auf den falschen Empfänger lief. Das konnten wir in der Vergangenheit immer beheben, indem wir sterben RG storniert Haben, den RG Empfänger geändert Haben und neu fakturiert. So funktioniert das seit neustem leider nicht. Das System übernimmt nicht den RG-Kopf auf der neuen Rechnung. Sondern nur das Konto. Weiß hier jemand zufällig, ob das jetzt generell so ist, oder ob man das anders einstellen kann? Die Partnerrollen: Auftraggeber, Warenempfänger, Spediteur, Regulierer, Rechnungsempfänger... | Karteikarten online lernen | CoboCards. Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen JeMi
Symptom Zu fakturierende Positionen auf Basis des gleichen Kundenauftrags können nicht in einer Rechnung zusammengefasst werden. Das System teilt die zu fakturierenden Positionen auf zwei Rechnungen auf. Reproducing the Issue Rufen Sie das Work Center Kundenrechnungen auf. Wählen Sie die Sicht Rechnungsanforderungen. Markieren Sie die entsprechenden abzurechnenden Rechnungsanforderungen, die auf dem Kundenauftrag XYZ basieren (XYZ steht hierbei für die Kundenauftragsnummer). Sap regulierer rechnungsempfänger unterschied pdf. Wählen Sie Rechnung. Im Fenster Neue Rechnung werden die Positionen in zwei Rechnungen gesplittet, anstatt wie erwartet in einer Kundenrechnung zusammengefasst zu werden. Cause Zusammenfassung - Kriterien für Rechnungssplit: Im Allgemeinen versucht das System stets, so viele zu fakturierende Positionen wie möglich in einer Rechnung zusammenzufassen. Dies ist aber nur dann umsetzbar, wenn die zu fakturierenden Positionen die gleichen Splitkriterien aufweisen. Wenn mindestens eines der nachfolgend genannten Kriterien unter den zu fakturierenden Positionen abweicht, werden die zu fakturierenden Positionen in mehrere Rechnungen gesplittet.
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