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Das Customizing des SAP®-ERP-Systems bietet einen, wenn auch sehr einfach gehaltenen, Prozess zur Wahrung des 4-Augen-Prinzips beim Ändern von Stammdaten an. 4-Augen-Prinzip heißt in diesem Fall, dass eine Person die Stammdaten ändert und eine andere Person diese Änderungen autorisieren muss. Zu erreichen sind diese Einstellungen über den Arbeitsvorrat des Customizings (Transaktion "SPRO"). Von dort begibt man sich im Menübaum in die Menüpunkte "Finanzwesen"->"Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung"->"Kreditorenkonten"->"Stammdaten"->"Anlegen der Kreditorenstammdaten vorbereiten"->"Sensible Felder für 4-Augen-Prinzip" definieren (Kreditoren)". Sap kreditorenstammdaten anzeigen transaction . Abbildung 1 - Customizing Baum SAP In dieser Customizingmaske kann man nun sehr einfach weitere Felder, die man als kritisch erachtet, dem 4-Augen-Prinzip hinzufügen (z. den alternativen Zahlungsempfänger im Buchungskreis LFB1-LNRZB). Abbildung 2 - Customizing Sensible Felder Wer überprüfen möchte, ob das 4-Augen-Prinzip in einem System aktiviert ist, aber keinen Zugang zum Customizing hat, kann mittels extrahierter Tabelle T055F auch die Felder einsehen, die so definiert wurden.
Der Bankschlüssel kann, wenn der Name der Bank bekannt ist, per Matchcode-Suche ausgewählt werden. Die Kontonummer ist 10-stellig anzugeben. Weiter gelangen Sie mit Enter. Bei Kontoführung ist als Abstimmkonto 'Kreditoren - Verbindlichkeiten Inland' zu wählen. Nummernsuche durch Matchcode. Weiteres Mussfeld ist die Finanzdispogruppe. Hier ist in der Übung A1 anzugeben. Weiter mit Enter Als Informationen für den Zahlungsverkehr sind im Rahmen der Übung nur Zahlungsbedingungen, Zahlwege und Mahndaten relevant. Außerdem sollte das Kennzeichen Einzelzahlung gesetzt sein. SAP-Bibliothek - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (FI-AP/AR). Sie können, wenn Sie alle Mussfelder ausgefüllt haben auch mit F8 in nächste Bildschirmbild gelangen. Anzeigen von Kreditorenstammdaten Wenn sich Kreditoren- oder Debitorenstammdaten anzeigen lassen, können Sie direkt in die Transaktion Stammdaten_ändern gelangen, wenn Sie F5 drücken.
Wie kann ich gleiche Zahlungsbedingungen in SAP anzeigen lassen? Bevor wir in die Analyse der gleichen Zahlungsbedingungen einsteigen, müssen wir zunächst einige Überlegungen anstellen, was in diesem Zusammenhang gleiche Zahlungsbedingungen überhaupt bedeutet und in welcher Tabelle die entsprechenden Felder stehen. Sap kreditorenstammdaten anzeigen transaction portal. Außerdem betrachten wir die Zahlungsbedingungen für genau einen Buchungskreis und prüfen nicht buchungskreisübergreifend, da in diesem Zusammenhang noch ganz andere Fragestellungen aufkommen können, auf die wir unter Umständen in einem späteren Blog Beitrag noch einmal eingehen werden. Unter gleichen Zahlungsbedingungen in SAP verstehen wir die gleiche Ausprägung der folgenden Felder in der Tabelle T052 (Zahlungsbedingungen): Technischer Name Feldname ZTAG1 Tage ab Zahlungsfrist ZPRZ1 Skontoprozentsatz ZTAG2 Tage ab Zahlungsfrist ZPRZ2 Skontoprozentsatz ZTAG3 Tage ab Zahlungsfrist Die Tabelle 1 zeigt die Feldnamen und ihre technischen Namen laut Anzeige im Logonpad von SAP. In den Zahlungsbedingungen können bis zu drei Zahlungsfristen angegeben werden.
1000, sowie dem Abwählen aller irrelevanten Feldnamen für diese Analyse erhalten wir eine schöne Übersicht für jeden Kreditor. LFB1 – Lieferantenstamm anzeigen Die Liste können wir mittels "Exportieren – Tabellenkalkulation" in Excel überführen, damit wir die riesige Ergebnisliste nicht einzeln auswerten müssen. Nach dem Öffnen der exportierten Datei erstellen wir schnell und einfach eine PivotTable (Einfügen – PivotTable) und gucken uns die Häufigkeiten einmal an. Dafür wählen wir Zahlungsbedingungen ganz simpel als "Zeilen" und auch als "Werte" der PivotTable. Schon erhalten wir eine Übersicht mit den Häufigkeiten: PivotTable – Übersicht der Häufigkeiten Die Excel Datei lassen wir zunächst geöffnet und gehen zurück ins SAP. Wie werden die Ausprägungen der Zahlungsbedingungen jetzt geprüft? Sap kreditorenstammdaten anzeigen transaction express. Nachdem wir geprüft haben welche Zahlungsbedingungen tatsächlich verwendet werden, müssen im Anschluss die Ausprägungen der Felder aus Tabelle 1 verglichen werden. Dafür navigieren wir zurück in SAP und rufen die Transaktion " SE16N " ( Allgemeine Tabellenanzeige) erneut auf und geben die erwähnte Tabelle T052 ( Zahlungsbedingungen) ein.
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