Kleine Sektflaschen Hochzeit
Im letzten Blogpost hatte ich einige Grundlagen geschildert, was Rahmenverträge (Wert- und Mengenkontrakte sowie Lieferpläne) in SAP® anbelangt. Hier möchte ich nun noch wie angekündigt auf Rahmenvertragsabrufe eingehen. Dazu stelle ich kurz vor, wie diese in SAP® nachgeschlagen werden können, bevor wir gemeinsam auf die Datenlage blicken. Diese umfasst das im Detail das Protokollieren der Abrufe auf Tabellenebene. 1. Abrufe in SAP® nachschlagen Auf einfache Art und Weise lassen sich die Abrufe wie folgt über die SAP® GUI feststellen. Das Beispiel baut auf einen Mengenkontrakt auf, den wir mit Hilfe der SAP® Transaktion ME33K nachschlagen: Abbildung 1 – Aufruf der Abrufstatistik einer Kontraktposition Er umfasst nur eine Position. Markiert man diese, so kann man durch Klick auf das Symbol mit den Histogrammen die sog. Sap offene bestellungen anzeigen en. Abrufstatistik anzeigen. Dort sieht man, welche Abrufe auf einen Rahmenvertrag (genauer: auf eine Rahmenvertragsposition) bereits erfolgt sind, und ggf. welche Menge hier noch offen ist.
Top SAP © Tabellen - Liste zum Einkaufs Modul MM-PUR Tabelleninhalt mit der Transaktion SE16, SE16N oder SE16H (mit HANA-Datenbank) und Tabellenstruktur mit SE11 ansehen Lieferantenstamm Tabelle Tabellen - Name Tabelle in S/4 und weitere Bemerkungen BUT000 Geschäftspartner: Allgemeine Daten I Feld TYPE für den Geschäftspartnertyp: 1 = Person, 2 = Organisation, 3 = Gruppe. In der Logischen Datenbank REBP UKM_BUPA. BUT020 Geshäftsparnter: Adressen In der Logischen Datenbank REBP. Sap offene bestellungen anzeigen online. BUT100 Geschäftspartner: Rollen In der Logischen Datenbank REBP. CVI_VEND_LINK Zuordnung zwischen Lieferant und Geschäftspartner Über das Feld Partner_GUID zur Tabelle BUT000 verknüpft. LFA1 Lieferantenstamm (allgemeiner Teil) In der Logischen Datenbank BRF KDF WTY. LFAT Lieferantenstamm (Steuergruppierungen) LFB1 Lieferantenstamm (Buchungskreis) In der Logischen Datenbank BRF KDF. LFB5 Lieferantenstamm (Mahndaten) LFC1 Lieferantenstamm Verkehrszahlen Summensätze/Umsätze pro BuKrs/Lieferant/Jahr. LFM1 Lieferantenstamm Einkaufsorganisationsdaten LFM2 Lieferantenstamm: Einkaufsdaten LFMH Lieferantenhierarchie WYT3 Partnerrollen Material- und Einkaufsinfosatz Tabelle Tabellen - Name Tabelle in S/4 und weitere Bemerkungen A017 Materialinfosatz (werksspezifisch) Für die Positonen die Nummer des Konditionssatzes (KNUMH) in der Tabelle KONP eingeben.
Freigabeverfahren SAP Das SAP Vier-Augen-Prinzip SAP Freigabeverfahren kommen in SAP dann zum Einsatz, wenn mehrere Personen Dokumente vor der Weiterverarbeitung prüfen. Zum Beispiel muss laut Richtlinie eine zweite Person eine Bestellung über 1000 € vor dem Versand an den Lieferanten prüfen und genehmigen. Den Genehmigungsvorgang bilden Sie über ein Freigabeverfahren ab. Die am Freigabeverfahren beteiligten Person erteilen in den Freigabetransaktionen die Genehmigung mit ihrem Freigabecode. Dieser Code wird über die SAP-Berechtigungen dem Mitarbeiter zugewiesen. Häufig bilden Kunden dieses Vier-Augen-Prinzip noch mit einer Unterschriftenmappe ab. SAP Freigabeverfahren SD Vertrieb Für welche Belege sind Freigabeverfahren verfügbar? Einkauf – Freigabeverfahren sind im SAP Standard für Bestellanforderung, Bestellung, Kontrakt, Lieferplan, Anfrage und Dienstleistungserfassungsblatt (Einkaufsbelege) implementiert Vertrieb – Im Standard ist keine Freigabe verfügbar. Mit dem SAP Freigabe Add-On von munich enterprise software ist die Freigabe für Anfrage, Angebote, Kundenaufträge, Kontrakte, Gutschriften usw. Sap offene bestellungen anzeigen download. implementiert.